位置： 鞍山市第三中學(xué)2021年部門預(yù)算公開報(bào)告
目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 鞍山市第三中學(xué)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 鞍山市第三中學(xué)2021年部門預(yù)算表
一、2021年部門收支預(yù)算總表
二、2021年部門收支預(yù)算總表（分單位）
三、2021年部門收入預(yù)算總表
四、2021年部門支出預(yù)算總表
五、2021年部門支出預(yù)算總表（按支出功能分類科目）
六、2021年部門支出預(yù)算總表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、2021年部門支出預(yù)算總表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
九、2021年部門財(cái)政撥款預(yù)算支出總表（按支出功能分類科目）
十、2021年部門一般公共預(yù)算支出表
十一、2021年部門財(cái)政撥款收入安排的預(yù)算支出表
十二、2021年部門納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表
十三、2021年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表
十四、2021年部門納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表
十五、2021年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十六、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按支出功能分類科目）
十七、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十八、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十九、2021年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
二十、2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十一、2021年部門項(xiàng)目支出-債務(wù)支出預(yù)算明細(xì)表
二十二、2021年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表
二十三、2021年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
二十四、2021年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
二十五、2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第四部分 鞍山市第三中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
鞍山市第三中學(xué)預(yù)決算信息公開管理辦法
第一章 公開原則
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本辦法。
第二條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。
第三條 公開及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會(huì)監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責(zé)
第四條 鞍山市第三中學(xué)負(fù)責(zé)本單位的預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位的預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好本單位預(yù)決算信息公開中的答復(fù)工作；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 部門預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責(zé)、預(yù)算單位構(gòu)成等。
（二）部門預(yù)算表。主要包括部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財(cái)政撥款預(yù)算支出表、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）部門預(yù)算情況說(shuō)明。主要包括鞍山市第三中學(xué)部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增減變化情況說(shuō)明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明等。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本部門預(yù)算公開表中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級(jí)）、財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí)）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。
（三）部門決算情況說(shuō)明。包括：鞍山市第三中學(xué)部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出決算情況及其說(shuō)明�！叭苯�(jīng)費(fèi)決算公開要說(shuō)明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本部門決算公開表中的專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第四章 公開方式
第七條 預(yù)決算信息在鞍山市第三中學(xué)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 鞍山市第三中學(xué)根據(jù)本級(jí)財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算、部門決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由鞍山市第三中學(xué)公開預(yù)決算信息。
第六章 附 則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 鞍山市第三中學(xué)部門概況
一、部門主要職責(zé)
鞍山市第三中學(xué)是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位。其職能為學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育，其業(yè)務(wù)范圍為高中學(xué)歷教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
鞍山市第三中學(xué)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科（室）：綜合辦公室、黨建科、教務(wù)科、政教科、科研室、信息中心、總務(wù)科。3個(gè)教學(xué)科室高一年部、高二年部、高三年部。我校事業(yè)編制人數(shù)為204人,自收自支事業(yè)編制人數(shù)為8人。
學(xué)�，F(xiàn)有41個(gè)教學(xué)班，2000余名在校生。擁有一支年富力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理、高素質(zhì)、高水平的教師隊(duì)伍。173名一線任課教師中，正高級(jí)教師2名，高級(jí)教師102名，博士1名，碩士56名，國(guó)家級(jí)模范教師和省特級(jí)教師3名，省市骨干教師23名，全校教師均具有大學(xué)本科以上學(xué)歷。
第三部分 鞍山市第三中學(xué)部門預(yù)算公開表
2021年鞍山市第三中學(xué)預(yù)算公開表（點(diǎn)擊附件鏈接）
第四部分 鞍山市第三中學(xué)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市第三中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2021年收支總預(yù)算3039.24萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算3039.24萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入2990.84萬(wàn)元；
2.納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入0萬(wàn)元；
3.納入政府性基金預(yù)算管理收入0萬(wàn)元；
4.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入48.4萬(wàn)元；
5.其他非稅收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算3039.24萬(wàn)元，包括：
1.基本支出3031.44萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出7.8萬(wàn)元。
其中教育支出2334.13萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出325.72萬(wàn)元、住房保障支出379.39萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市第三中學(xué)部門收入預(yù)算3039.24萬(wàn)元，比上年增加123.75萬(wàn)元，增加4.24%，其中：財(cái)政撥款收入2990.84 萬(wàn)元，同比增加117.35萬(wàn)元，增加4.08%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入預(yù)算48.4萬(wàn)元，同比增加6.4萬(wàn)元，增加15.23%。收入同比增加的主要原因：人員增加及工資晉級(jí)調(diào)增。
支出預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市第三中學(xué)部門預(yù)算總支出3039.24萬(wàn)元，同比增加支出123.75萬(wàn)元，增加4.24%，其中：基本支出增加123.75萬(wàn)元，增加4.26%；項(xiàng)目支出增減0萬(wàn)元，增減0%。增加支出的主要原因：一是人員增加；二是工資晉級(jí)調(diào)增。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
鞍山市第三中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2990.84萬(wàn)元，收入預(yù)算為財(cái)政撥款，無(wú)預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2990.84萬(wàn)元，按功能支出包括：教育支出2303.4萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出319.14萬(wàn)元、住房保障支出368.3萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出2473.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出476.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.89萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市第三中學(xué)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算2990.84萬(wàn)元，比上年增加117.35萬(wàn)元，增加4.08%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是人員增加；二是工資晉級(jí)調(diào)增。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
鞍山市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出2990.84萬(wàn)元，其中工資福利支出2473.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出476.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.89萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)2514.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出476.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、出國(guó)出（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)增減0萬(wàn)元。 2021年鞍山市第三中學(xué)沒(méi)有安排出國(guó)出（境）經(jīng)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待、出國(guó)出（境）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為466.09萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算109萬(wàn)元。其中：貨物采購(gòu)50萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)59萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況
2021年政府無(wú)購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月，鞍山市第三中學(xué)無(wú)車輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算資金績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2021年項(xiàng)目支出應(yīng)納入績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1項(xiàng)，預(yù)算資金7.8萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2021年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算撥款收入及納入預(yù)算管理的政府性基金收入、沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、沒(méi)有項(xiàng)目支出（債務(wù)）、沒(méi)有政府購(gòu)買服務(wù)支出，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表”、“政府性基金預(yù)算支出表”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表”、“項(xiàng)目支出—債務(wù)支出預(yù)算明細(xì)”、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. .行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
15. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。