附件2

  

 

鞍山市第三中學2023年單位預算

  

 

 

 

目  錄

第一部分 單位預算公開管理文件 

第二部分 單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第三部分 2023年單位預算表 

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出預算表

十一、支出功能分類預算表

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算經(jīng)濟分類）

十三、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算經(jīng)濟分類）

十四、債務支出預算表

十五、政府采購支出預算表

十六、政府購買服務支出預算表

十七、部門（單位）整體績效目標表

十八、部門預算項目（政策）績效目標表

十九、部門管理專項資金預算表

第四部分 2023年單位預算情況說明 

第五部分 名詞解釋 

 

第一部分  單位預算公開管理文件

　　

鞍山市第三中學預決算信息公開管理辦法

第一章  公開原則

    第一條  為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預決算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預決算公開操作規(guī)程》等有關規(guī)定和要求，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。

    第二條  預決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內(nèi)容全面、真實、完整。

    第三條  公開及時，內(nèi)容準確，形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。

　第二章  公開主體和職責 

第四條  鞍山市第三中學負責本單位的預決算信息公開工作，履行下列職責：  

（一）制定本單位預決算信息公開的工作方案；

（二）按規(guī)定公開本單位的預決算信息；  

（三）按規(guī)定做好本單位預決算信息公開中的答復工作；  

（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。

第三章  公開內(nèi)容

    第五條  單位預算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：

    （一）單位概況：主要包括單位主要職責等。

    （二）單位預算表。主要包括收支預算總表、收入預算總表、支出預算總表、一般公共預算支出表、財政撥款預算支出表、政府性基金預算支出表、一般公共預算基本支出表、項目支出預算表、政府采購支出預算表等預算表等。 

（三）單位預算情況說明。主要包括單位預算收支增減變化情況說明、“三公經(jīng)費”預算增減變化情況說明、機關運行經(jīng)費安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產(chǎn)占有使用情況說明、預算績效目標情況說明等。

（四）名詞解釋。主要對涉及本單位預算公開表中的專業(yè)名詞進行解釋說明。

　第六條 單位決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括： 

（一）單位概況。主要包括單位主要職能、單位決算單位構成情況等。 

（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財政撥款支出決算表（按功能分類到項級）、財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟分類到款級）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費等。 

（三）單位決算情況說明。包括：單位決算年度收支情況、財政撥款預算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費、政府采購支出決算情況及其說明�！叭�公”經(jīng)費決算公開要說明因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費總額以及“三公”經(jīng)費增減變化原因等情況等相關信息。 

（四）名詞解釋。主要對涉及本單位決算公開表中的專業(yè)名稱進行解釋說明。

第四章  公開方式

    第七條  預決算信息在本單位門戶網(wǎng)站進行公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查閱和監(jiān)督。

第五章  公開程序

    第八條  根據(jù)本級財政部門批復的單位預算、單位決算及報表，應當在批復后20日內(nèi)由本單位公開預決算信息。

第六章  附  則

第九條  本辦法自印發(fā)之日起實行。

 

 

 

 

第二部分  單位概況

 

    一、單位職責 

鞍山市第三中學是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位。其職能為學歷教育，促進基礎教育，其業(yè)務范圍為高

中學歷教育。

     二、機構設置 

鞍山市第三中學內(nèi)設 7 個職能科（室）：綜合辦公室、

黨建科、教務科、政教科、科研室、信息中心、總務科。3個教學科室高一年部、高二年部、高三年部。

 

 

 

第三部分單位預算表 

 

2023年單位預算表（具體明細見附表）

 

鞍山市第三中學2023年單位預算表  

 

 

第四部分 單位預算情況說明 

 

    一、收支預算的總體說明 

    按照綜合預算的原則，鞍山市第三中學所有收入和支出均納入部門預算管理，2023年收支總預算3127.37萬元。

    （一）收入預算3127.37萬元，包括：

    1.一般公共預算撥款收入3086.64萬元；

2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；

    4.財政專戶管理資金收入40.73萬元；

5.單位資金收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。

    （二）支出預算3127.37萬元，包括：

    1.基本支出3127.37萬元；

    2.項目支出0萬元。

在支出預算中，其中教育支出2262.53萬元，社會保障和就業(yè)支出333.31萬元，衛(wèi)生健康支出132.05萬元，住房保障支出399.48萬元。

在支出預算中，其中機關運行經(jīng)費支出0萬元，債務支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，政府采購支出0 萬元，政府購買服務支出0萬元。

收支預算增減情況。2023年，鞍山市第三中學收支預算3127.37萬元，比上年增加175.45萬元，增加6 %，增加的主要原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。

    二、財政撥款收支預算情況說明 

   鞍山市第三中學2023年財政撥款收支總預算3086.64萬元。收入預算為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款，包括：當年財政撥款收入3086.64 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元；支出預算按功能支出包括：教育支出2233.74萬元，社會保障和就業(yè)支出326.72萬元，衛(wèi)生健康支出129.99萬元，住房保障支出396.19萬元。按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出2583.23萬元，商品和服務支出463.83萬元，對個人和家庭的補助39.58萬元，項目支出0萬元。

    財政撥款收支預算增減情況。2023年，鞍山市第三中學財政撥款收支預算3086.64 萬元，比上年增加171.59萬元，增加6 %。財政撥款收入同比增加的主要原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    鞍山市第三中學2023年一般公共預算基本支出3086.64萬元，其中工資福利支出2583.23萬元，商品和服務支出463.83萬元，對個人和家庭補助支出39.58萬元。

人員經(jīng)費（即工資福利支出與對個人和家庭補助支出之和）2622.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金支出等。

公用經(jīng)費（即商品和服務支出）463.83 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費和其他商品服務支出等。

四、“三公”經(jīng)費預算情況說明 

    2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算數(shù)0 萬元，比2022年預算數(shù)減少1萬元，下降100 %。其中：

    1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

    2.公務接待費0萬元，比2022年預算數(shù)減少1萬元，下降100 %。主要是樹立過緊日子思想，嚴格控制三公經(jīng)費支出，壓減公務接待費。

    3.公務用車購置及運行費 0萬元，與上年持平，無增減變化。

    （1）公務用車購置0萬元，與上年持平，無增減變化。

    （2）公務用車運行費0萬元，與上年持平，無增減變化。主要原因是樹立過緊日子思想，按照厲行節(jié)約、改進作風等政策要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出，加強公務用車管理，減少公車運行費支出。

五、其他重要事項情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

    2023年機關運行經(jīng)費預算為0萬元，主要包括本部門的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。比2022年預算減少0萬元，降低0 %。主要是落實過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。

    （二）政府采購預算安排情況

    2023年政府采購預算0萬元，其中：貨物采購0萬元，工程采購0萬元，服務采購0萬元。

    （三）政府購買服務預算安排情況

    2023年政府購買服務預算0萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2022年12月，鞍山市第三中學共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。

 單位價值50萬元以上有通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。

2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元。

（五）預算資金績效目標情況

 根據(jù)預算績效管理要求，2023年應編制單位整體績效目標共1 個，實際編制單位整體績效目標共1個，編制覆蓋率（實際編制單位整體績效目標/應編制單位整體績效目標）為100%。在今年收支預算內(nèi)，確保完成以下整體目標：1，保障教職工合法權益，維護正常辦公和生活秩序。2，全方位保障校園安全，做好后勤保障工作。3，管好用好財政的教育資金，改善和優(yōu)化辦學條件。4，把教育教學質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。

2023 年應編制績效目標的特定目標類項目共 0 個，實

際編制績效目標的特定目標類項目共 0 個，涉及資金 0 萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量）為 0%。

（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明

 2023年預算中無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算，

無政府性基金預算撥款支出，無國有資本經(jīng)營支出預算，項目支出中無特定目標類項目，無債務支出預算，無政府采購預算，無購買服務支出預算，無管理專項資金預算，因此“一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表““政府性基金預算支出表”、“ 國有資本經(jīng)營預算支出表”“項目支出預算表” “債務支出預算表” “政府采購支出預算表” “政府購買服務支出預算表”“部門預算項目（政策）績效目標表”“ 部門管理專項資金預算表”九張表中沒有數(shù)據(jù)。

 

 

第五部分 名詞解釋 

 

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

3.財政專戶管理的資金收入：反映繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

4.單位資金收入：包括事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入。

事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

上級補助收入：是指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

附屬單位上繳收入：是指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度安排尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

9.“三公”經(jīng)費：指用一般預算撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

10. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）, 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。