位置： 遼寧省鞍山市第三中學(xué)
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 遼寧省鞍山市第三中學(xué)概況
一、主要職責
二、遼寧省鞍山市第三中學(xué)決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度遼寧省鞍山市第三中學(xué)部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年度遼寧省鞍山市第三中學(xué)部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省鞍山市第三中學(xué)概況
一、主要職責
鞍山市第三中學(xué)是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位，其職能為學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育，其業(yè)務(wù)范圍為高中學(xué)歷教育。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省鞍山市第三中學(xué)2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
鞍山市第三中學(xué)正縣級編制，內(nèi)設(shè)6個職能科（室）：教務(wù)科、學(xué)生科、綜合辦、科研室、信息中心、后勤保障中心。機構(gòu)設(shè)置與去年同期有變動，辦公室和黨建科合成綜合辦。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計3392.22萬元，包括：
1.財政撥款收入3327.31萬元，占收入總計的98.09%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3327.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
3.事業(yè)收入45.74萬元，占收入總計的1.35%。主要是財政專戶管理資金等收入。
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
6.其他收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.18萬元，占收入總計的0.57%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整存量下達的體育館工程造價鑒定費和經(jīng)費自理人員結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
與上年相比，今年收入總計增加133.37萬元，增長4.09%,主要原因：一是人員經(jīng)費收入增加，二是項目經(jīng)費收入增加。
（二）支出總計3383.34萬元，包括：
1.基本支出3090.15萬元，占支出總計的91.33%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2605.68萬元；商品和服務(wù)支出360.53萬元；對個人和家庭的補助123.94萬元。
2.項目支出293.19萬元，占支出總計的8.67%。主要包括高中教育安排的教育資助體系專項0.7萬元、改善普通高中辦學(xué)條件資金15萬元、體育館工程造價鑒定費17萬元。教育費附加（市）安排的高中免學(xué)費1.05萬元、食堂桌椅購置4.88萬元、校園改造項目59.71萬元。教育費附加（非三保）安排的司法鑒定費37.86萬元、 購置LDE燈具款56.99萬元、北校體育場改造工程項目100萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
與上年相比，今年支出增加127.53萬元，增長3.92%,主要原因：一是人員經(jīng)費支出增加，二是項目經(jīng)費支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.88萬元。
主要是經(jīng)費自理人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5.83萬元，增長191.53%，主要原因：人員經(jīng)費收入增加。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2023年度財政撥款支出3327.31萬元，其中：基本支出3051.12萬元，項目支出276.19萬元。與上年相比，財政撥款支出增加109.76萬元，增長3.41%，主要原因：一是人員經(jīng)費支出增加；二是項目經(jīng)費支出增加。與年初預(yù)算相比，2023年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的107.80%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的98.85%，項目支出完成年初預(yù)算的0.00%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3327.31萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.教育支出2383.92萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2123.43萬元,主要是在職人員工資和公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的95.06%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（2）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）260.49萬元,主要是項目經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此項不列入年初預(yù)算，按實際支出需要，財政追加預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出435.40萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）45.68萬元,主要是離退休人員經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的93.53%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公用經(jīng)費支出減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）261.30萬元,主要是單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預(yù)算的94.03%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）95.29萬元,主要是單位實際繳納的職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此項不列入年初預(yù)算，按實際支出需要，財政追加預(yù)算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）33.13萬元,主要是支付病故人員家屬的一次性撫恤金、喪葬補助費等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此項不列入年初預(yù)算，按實際支出需要，財政追加預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出124.44萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）122.97萬元,主要是事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的95.68%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）1.47萬元,主要是超限額醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4.住房保障支出383.54萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）196.11萬元,主要是單位實際繳納的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的94.10%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）187.43萬元,主要是單位實際繳存新職工購房補貼等支出，完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算也未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元。
1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算也未發(fā)生出國（境）費支出。2023年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2023年因公出國（境）費與上年持平，主要原因是歷行節(jié)約未發(fā)生出國（境）費支出等。
2.公務(wù)接待費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)接待費支出。2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2023年公務(wù)接待費與上年持平，主要是歷行節(jié)約未發(fā)生公務(wù)接待費支出等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行費支出。與上年持平，主要是歷行節(jié)約未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行費支出等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3051.12萬元，其中：人員經(jīng)費2690.64萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經(jīng)費360.48萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），與上年持平，主要原因是本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2023年政府采購支出總額13.51萬元，其中：政府采購貨物支出13.51萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.51萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.51萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，主管部門組織對本單位2023年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個（其中：一般公共預(yù)算項目1個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個，財政專戶管理資金項目1個）。涉及資金3127.37萬元（其中：一般公共預(yù)算資金3086.64萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元，財政專戶管理資金40.73萬元 ），自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。通過績效評價沒有發(fā)現(xiàn)問題。
本單位組織對0個項目開展了部門評價，涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。
《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。
本單位在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。
（1）項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。
《預(yù)算項目）政策績效自評表》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
17. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20 .社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例職工繳納的住房公積金。
25.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
第四部分 2023年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 | ||
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單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
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收入 支出 | |||||
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項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
3,327.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
45.74 |
五、教育支出 |
36 |
2,428.20 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
441.98 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
126.40 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
386.76 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
3,373.04 |
本年支出合計 |
58 |
3,383.34 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
19.18 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
8.88 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
3,392.22 |
總計 |
62 |
3,392.22 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||
|
公開02表 | ||
|
單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 | |||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合計 |
3,373.04 |
3,327.31 |
|
45.74 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2,417.89 |
2,383.92 |
|
33.97 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,157.40 |
2,123.43 |
|
33.97 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,157.40 |
2,123.43 |
|
33.97 |
|
|
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
260.49 |
260.49 |
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
260.49 |
260.49 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
441.97 |
|
|
6.57 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
408.84 |
402.27 |
|
6.57 |
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.68 |
45.68 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
265.68 |
261.30 |
|
4.38 |
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
97.48 |
95.29 |
|
2.19 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
33.13 |
33.13 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
33.13 |
33.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
126.41 |
124.44 |
|
1.97 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
126.41 |
124.44 |
|
1.97 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
124.91 |
122.97 |
|
1.94 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.50 |
1.47 |
|
0.03 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
386.76 |
383.54 |
|
3.22 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
386.76 |
383.54 |
|
3.22 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
199.33 |
196.11 |
|
3.22 |
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
187.43 |
187.43 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||||||
|
公開03表 | ||
|
單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 | ||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合計 |
3,383.34 |
3,090.15 |
293.19 |
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
2,428.20 |
2,135.01 |
293.19 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,167.71 |
2,135.01 |
32.70 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,167.71 |
2,135.01 |
32.70 |
|
|
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
260.49 |
|
260.49 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
260.49 |
|
260.49 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
441.97 |
441.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
408.84 |
408.84 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.68 |
45.68 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
265.68 |
265.68 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
97.48 |
97.48 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
33.13 |
33.13 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
33.13 |
33.13 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
126.40 |
126.40 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
126.40 |
126.40 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
124.91 |
124.91 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
386.76 |
386.76 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
386.76 |
386.76 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
199.33 |
199.33 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
187.43 |
187.43 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||
|
公開04表 | ||
|
單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 支 出 | ||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 | ,
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3,327.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,383.92 |
2,383.92 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
435.41 |
435.41 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
124.44 |
124.44 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
383.54 |
383.54 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
3,327.31 |
本年支出合計 |
59 |
3,327.31 |
3,327.31 |
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
3,327.31 |
總計 |
64 |
3,327.31 |
3,327.31 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
| |||||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
| |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開05表 | ||
|
單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 本年支出 | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合計 |
3,327.31 |
3,051.12 |
276.19 | |
|
205 |
教育支出 |
2,383.92 |
2,107.73 |
276.19 |
|
20502 |
普通教育 |
2,123.43 |
2,107.73 |
15.70 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,123.43 |
2,107.73 |
15.70 |
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
260.49 |
|
260.49 |
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
260.49 |
|
260.49 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
435.40 |
435.40 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
402.27 |
402.27 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.68 |
45.68 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
261.30 |
261.30 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
95.29 |
95.29 |
|
|
20808 |
撫恤 |
33.13 |
33.13 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
33.13 |
33.13 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
124.44 |
124.44 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
124.44 |
124.44 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
122.97 |
122.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出<, /FONT> |
1.47 |
1.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
383.54 |
383.54 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
383.54 |
383.54 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
196.11 |
196.11 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
187.43 |
187.43 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||
|
公開06表 | ||
|
單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
2,566.71 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
360.48 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,071.57 |
30201 |
辦公費 |
11.36 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
212.95 |
30202 |
印刷費 |
0.06 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
586.91 |
30205 |
水費 |
16.71 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
261.30 |
30206 |
電費 |
34.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
95.29 |
30207 |
郵電費 |
6.92 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
122.97 |
30208 |
取暖費 |
60.68 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
64.09 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
19.60 |
30211 |
差旅費 |
5.24 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
196.11 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
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31009 |
土地補償 |
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30114 |
醫(yī)療費 |
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30213 |
維修（護）費 |
17.71 |
31010 |
安置補助 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
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30214 |
租賃費 |
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31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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303 |
對個人和家庭的補助 |
123.93 |
30215 |
會議費 |
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31012 |
拆遷補償 |
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30301 |
離休費 |
16.29 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.87 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
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30302 |
退休費 |
17.30 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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30303 |
退職（役）費 |
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30218 |
專用材料費 |
19.57 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
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30304 |
撫恤金 |
33.13 |
30224 |
被裝購置費 |
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31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
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30305 |
生活補助 |
5.09 |
30225 |
專用燃料費 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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30306 |
救濟費 |
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30226 |
勞務(wù)費 |
29.73 |
312 |
對企業(yè)補助 |
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30307 |
醫(yī)療費補助 |
50.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
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31201 |
資本金注入 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
35.82 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30309 |
獎勵金 |
2.12 |
30229 |
福利費 |
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31204 |
費用補貼 |
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
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31205 |
利息補貼 |
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30311 |
代繳社會保險費 |
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30239 |
其他交通費用 |
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31299 |
其他對企業(yè)補助 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
52.74 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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39909 |
經(jīng)常性贈與 |
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39910 |
資本性贈與 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費合計 |
2,690.64 公用經(jīng)費合計 |
360.48 | ||||||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
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本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||||||
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公開07表 | ||
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單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
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項 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合 計 |
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1、因公出國（境）費 |
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2、公務(wù)接待費 |
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3、公務(wù)用車購置及運行費 |
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其中:（1）公務(wù)用車運行維護費 |
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（2）公務(wù)用車購置費 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。 | ||
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其中：預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映經(jīng)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | ||
|
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開08表 | ||
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單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
金額單位：萬元 | |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合計 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||
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本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
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如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||
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公開09表 | ||
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單位：遼寧省鞍山市第三中學(xué) |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
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項目 本年支出 | ||||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 | |
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合計 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||
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本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
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如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||
第五部分 附件
點擊下載042003鞍山市第三中學(xué)整體績效自評表.xls
點擊下載042003鞍山市第三中學(xué)預(yù)算項目績效自評表.xls